| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS D |
| Número do empenho: | 2959 | Data de lançamento: | 08/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | COPO DESCARTAVEL 180ML PACOTE COM 100UN | 3,69 | 369,00 |
| 10.00 | PRENDEDOR DE ROUPAS EM PLÁSTICO, C/ 12 UNIDADES Finalidade: Aquisição de produtos de cozinha para as Unidades Básicas de Saúde. | 2,25 | 22,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2024 | COPO DESCARTAVEL 180ML PACOTE COM 100UN PRENDEDOR DE ROUPAS EM PLÁSTICO, C/ 12 UNIDADES Finalidade: Aquisição de produtos de cozinha para as Unidades Básicas de Saúde. | 391,50 | ||
| 19/06/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 8929 | 391,50 | ||
| 26/06/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2959/2024 NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA - 416757 | 391,50 | ||
| TOTAL | 391,50 | 391,50 | 391,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
