| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CABANA MAGAZINE LTDA |
| Número do empenho: | 2964 | Data de lançamento: | 08/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 28.00 | BOTA DE PVC, FORRADA, CANO MEDIO, DIVERSOS NÚMEROS Finalidade: Aquisição de botas de PVC, diversos números, para uso dos servidores que realizam limpezas de ruas da cidade. 4 Pares de cada número - 36, 37, 38, 39, 40, 42 e 44 | 29,83 | 835,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2024 | BOTA DE PVC, FORRADA, CANO MEDIO, DIVERSOS NÚMEROS Finalidade: Aquisição de botas de PVC, diversos números, para uso dos servidores que realizam limpezas de ruas da cidade. 4 Pares de cada número - 36, 37, 38, 39, 40, 42 e 44 | 835,24 | ||
| 30/07/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 146 | 835,24 | ||
| 07/08/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2964/2024 CABANA MAGAZINE LTDA - 417057 | 835,24 | ||
| TOTAL | 835,24 | 835,24 | 835,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
