| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SUELEN DAIANE KANIS |
| Número do empenho: | 2966 | Data de lançamento: | 08/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 12 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | VASSOURA DE PALHA DE BOA QUALIDADE COM NO MÍNIMO 03(TRÊS) COSTURAS. Finalidade: Aquisição de material para limpeza de ruas e praças da cidade. | 17,86 | 1.786,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2024 | VASSOURA DE PALHA DE BOA QUALIDADE COM NO MÍNIMO 03(TRÊS) COSTURAS. Finalidade: Aquisição de material para limpeza de ruas e praças da cidade. | 1.786,00 | ||
| 28/06/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 4345 | 1.786,00 | ||
| 08/07/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2966/2024 SUELEN DAIANE KANIS - 416766 | 1.786,00 | ||
| TOTAL | 1.786,00 | 1.786,00 | 1.786,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
