Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SUELEN DAIANE KANIS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2966 |
Data de lançamento: |
08/05/2024 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
12 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
100.00 |
VASSOURA DE PALHA DE BOA QUALIDADE COM NO MÍNIMO 03(TRÊS) COSTURAS.
Finalidade: Aquisição de material para limpeza de ruas e praças da cidade. |
17,86 |
1.786,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/05/2024 |
VASSOURA DE PALHA DE BOA QUALIDADE COM NO MÍNIMO 03(TRÊS) COSTURAS.
Finalidade: Aquisição de material para limpeza de ruas e praças da cidade. |
1.786,00 |
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28/06/2024 |
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 4345 |
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1.786,00 |
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08/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2966/2024
SUELEN DAIANE KANIS - 416766 |
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1.786,00 |
TOTAL |
1.786,00 |
1.786,00 |
1.786,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.