| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LUZES E DECOR LTDA-ME |
| Número do empenho: | 2968 | Data de lançamento: | 08/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.00 | LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO M CAIXA C/100 | 15,80 | 395,00 |
| 25.00 | LUVA DE PROCEDIMENTOS - TAMANHO P CAIXA C/100 Finalidade: Aquisição de materiais de proteção e segurança para serem utilizadas nas Unidades Básicas de Saúde. | 15,80 | 395,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2024 | LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO M CAIXA C/100 LUVA DE PROCEDIMENTOS - TAMANHO P CAIXA C/100 Finalidade: Aquisição de materiais de proteção e segurança para serem utilizadas nas Unidades Básicas de Saúde. | 790,00 | ||
| 23/05/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 3019 | 790,00 | ||
| 04/06/2024 | Pagamento de Empenho 2968/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 790,00 | ||
| TOTAL | 790,00 | 790,00 | 790,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
