| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EDSON LUIZ TASCHETTO |
| Número do empenho: | 2969 | Data de lançamento: | 08/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS Finalidade: Prestação de serviços para realizar manutenções elétricas nas Unidades Básicas de Saúde da Cidade e Distrito de Saltinho. | 120,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2024 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS Finalidade: Prestação de serviços para realizar manutenções elétricas nas Unidades Básicas de Saúde da Cidade e Distrito de Saltinho. | 120,00 | ||
| 08/05/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/23; | 120,00 | ||
| 20/05/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2969/2024 EDSON LUIZ TASCHETTO - 21631 | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
