| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOAO MACHADO |
| Número do empenho: | 2976 | Data de lançamento: | 09/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Escola de Educ.Infantil - Mundo da Criança | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE COLCHONETES Finalidade: Prestação de serviços para confecção de colchonetes para a Escola Infantil EMEI Mundo da Criança. | 160,00 | 3.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2024 | SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE COLCHONETES Finalidade: Prestação de serviços para confecção de colchonetes para a Escola Infantil EMEI Mundo da Criança. | 3.200,00 | ||
| 09/05/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/24; | 3.200,00 | ||
| 20/05/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2976/2024 JOAO MACHADO - 20107 | 3.200,00 | ||
| TOTAL | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
