| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ERICK EDUARDO RAMOS DA SILVA |
| Número do empenho: | 2977 | Data de lançamento: | 09/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULO Finalidade: Prestação de serviços para realizar lavagem de veículos da Secretaria de Saúde, sendo 9 lavagens para os Veículos Placas: JBR-8F80, IYY-0288, JBH-7F69, JBR-8F53 e JBK-0C95 e JAH-7E21. | 40,00 | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2024 | SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULO Finalidade: Prestação de serviços para realizar lavagem de veículos da Secretaria de Saúde, sendo 9 lavagens para os Veículos Placas: JBR-8F80, IYY-0288, JBH-7F69, JBR-8F53 e JBK-0C95 e JAH-7E21. | 360,00 | ||
| 09/05/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/2; | 360,00 | ||
| 20/05/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2977/2024 ERICK EDUARDO RAMOS DA SILVA - 416476 | 360,00 | ||
| TOTAL | 360,00 | 360,00 | 360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
