Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2983 |
Data de lançamento: |
09/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
INSS A RECOLHER EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
Unidades Subordinadas |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento |
| Conta de Despesa: |
3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Valor referente ao INSS patronal do MEI: Gabriel dos Santos, serviços de carpintaria, NF 13, valor total da NF R$ 1.307,90
PIS: 161.77569.01-4 |
261,58 |
261,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/05/2024 |
Valor referente ao INSS patronal do MEI: Gabriel dos Santos, serviços de carpintaria, NF 13, valor total da NF R$ 1.307,90
PIS: 161.77569.01-4 |
261,58 |
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| 09/05/2024 |
Valor referente ao INSS patronal do MEI: Gabriel dos Santos, serviços de carpintaria, NF 13, valor total da NF R$ 1.307,90
PIS: 161.77569.01-4
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261,58 |
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| 18/11/2024 |
Pagamento de Empenho 2983/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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261,58 |
| TOTAL |
261,58 |
261,58 |
261,58 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
