Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BOMBAS DIESEL FRED.WESTPH.LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2986 |
Data de lançamento: |
09/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PORTA INJETOR |
150,00 |
150,00 |
| 1.00 |
ADAPTADOR PARA CANO DE BICO
Finalidade: Aquisição de peças para manutenção da Motoniveladora 120B da Secretaria de Obras. |
50,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/05/2024 |
PORTA INJETOR ADAPTADOR PARA CANO DE BICO
Finalidade: Aquisição de peças para manutenção da Motoniveladora 120B da Secretaria de Obras. |
200,00 |
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| 09/05/2024 |
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 3470 |
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200,00 |
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| 20/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2986/2024
BOMBAS DIESEL FRED.WESTPH.LTDA - 914 |
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200,00 |
| TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
