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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2992 Data de lançamento: 10/05/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais
Conta de Despesa: 4490.51.81.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES NÃO INCORPORÁVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 41 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1000.00 TIJOLOS 6 FUROS 9X 14X 19 CM 0,86 860,00
2.50 AREIA GROSSA GRÃO DE 2 A 4MM 219,00 547,50
5.00 FERRO 12.5 MM BARRA DE 12MTS, CA-50 NERVURADO 81,18 405,90
5.00 TRELIÇA H12 COMPRIMENTO DE 12MTS Finalidade: Aquisição de materiais para construção de meios fios e bocas de lobo nas ruas da cidade. 108,90 544,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/05/2024 TIJOLOS 6 FUROS 9X 14X 19 CM AREIA GROSSA GRÃO DE 2 A 4MM FERRO 12.5 MM BARRA DE 12MTS, CA-50 NERVURADO TRELIÇA H12 COMPRIMENTO DE 12MTS Finalidade: Aquisição de materiais para construção de meios fios e bocas de lobo nas ruas da cidade. 2.357,90
10/05/2024 Conforme DANFE Nº 002/236; 2.357,90
21/05/2024 Pagamento de Empenho 2992/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.357,90
TOTAL 2.357,90 2.357,90 2.357,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.