Nome do Credor: PINHEIROPAR IND. COM. IMP. E EXP. LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2996
Data de lançamento:
10/05/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade:
Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios
Função:
Transporte
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
PEÇAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
9.00
CABO DE AÇO 3/4 POLIDO
124,98
1.124,82
6.00
CABO DE AÇO 5/8 POLIDO
84,98
509,88
2.00
GANCHO OLHAL 2 TON 7/16
Finalidade: Aquisição de peças para serem utilizadas na oficina mecânica do Parque de Máquinas da Secretaria de Obras.
60,00
120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/05/2024
CABO DE AÇO 3/4 POLIDO CABO DE AÇO 5/8 POLIDO GANCHO OLHAL 2 TON 7/16
Finalidade: Aquisição de peças para serem utilizadas na oficina mecânica do Parque de Máquinas da Secretaria de Obras.
1.754,70
10/05/2024
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 13812
1.754,70
21/05/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2996/2024
PINHEIROPAR IND. COM. IMP. E EXP. LTDA - 3808
1.733,64
21/05/2024
Cfe. IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, retido no Pagamento do Empenho 2996/2024
21,06
TOTAL
1.754,70
1.754,70
1.754,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
