| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 3005 | Data de lançamento: | 10/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 41 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | LUVA SIMPLES 20 MM ÁGUA FRIA | 1,08 | 2,16 |
| 2.00 | JOELHO PVC 90º 32MM AGUA FRIA | 2,97 | 5,94 |
| 2.00 | TEE COM ROSCA 20 MM ÁGUA FRIA | 5,44 | 10,88 |
| 20.00 | CORDÃO PARALELO 2X2.5MM | 3,70 | 74,00 |
| 1.00 | COLA PVC 75 GR | 8,20 | 8,20 |
| 2.00 | SILICONE PU-40 EMBALAGEM DE 390GR | 29,70 | 59,40 |
| 1.00 | BACIA SANITÁRIA DE CAIXA ACOPLADA C/ ASSENTO | 544,00 | 544,00 |
| 2.00 | TEE ESGOTO 50 MM | 7,92 | 15,84 |
| 3.00 | TEE ESGOTO 40 MM | 3,96 | 11,88 |
| 3.00 | TEE 20 MM ÁGUA FRIA | 1,68 | 5,04 |
| 1.00 | PIA LAVATÓRIO COM PÉ E COLUNA DE CERÂMICA | 261,36 | 261,36 |
| 1.00 | CANO PVC MARROM 32MM BARRA DE 6MT, ESPESSURA MÍNIMA 2,1MM Finalidade: Aquisição de materiais para realizar manutenções na Unidade Básica de Saúde Central. | 67,00 | 67,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2024 | LUVA SIMPLES 20 MM ÁGUA FRIA JOELHO PVC 90º 32MM AGUA FRIA TEE COM ROSCA 20 MM ÁGUA FRIA CORDÃO PARALELO 2X2.5MM COLA PVC 75 GR SILICONE PU-40 EMBALAGEM DE 390GR BACIA SANITÁRIA DE CAIXA ACOPLADA C/ ASSENTO TEE ESGOTO 50 MM TEE ESGOTO 40 MM TEE 20 MM ÁGUA FRIA PIA LAVATÓRIO COM PÉ E COLUNA DE CERÂMICA CANO PVC MARROM 32MM BARRA DE 6MT, ESPESSURA MÍNIMA 2,1MM Finalidade: Aquisição de materiais para realizar manutenções na Unidade Básica de Saúde Central. | 1.065,70 | ||
| 10/05/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/237; | 1.065,70 | ||
| 21/05/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3005/2024 ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 2528 | 1.065,70 | ||
| TOTAL | 1.065,70 | 1.065,70 | 1.065,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
