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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3005 Data de lançamento: 10/05/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 41 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 LUVA SIMPLES 20 MM ÁGUA FRIA 1,08 2,16
2.00 JOELHO PVC 90º 32MM AGUA FRIA 2,97 5,94
2.00 TEE COM ROSCA 20 MM ÁGUA FRIA 5,44 10,88
20.00 CORDÃO PARALELO 2X2.5MM 3,70 74,00
1.00 COLA PVC 75 GR 8,20 8,20
2.00 SILICONE PU-40 EMBALAGEM DE 390GR 29,70 59,40
1.00 BACIA SANITÁRIA DE CAIXA ACOPLADA C/ ASSENTO 544,00 544,00
2.00 TEE ESGOTO 50 MM 7,92 15,84
3.00 TEE ESGOTO 40 MM 3,96 11,88
3.00 TEE 20 MM ÁGUA FRIA 1,68 5,04
1.00 PIA LAVATÓRIO COM PÉ E COLUNA DE CERÂMICA 261,36 261,36
1.00 CANO PVC MARROM 32MM BARRA DE 6MT, ESPESSURA MÍNIMA 2,1MM Finalidade: Aquisição de materiais para realizar manutenções na Unidade Básica de Saúde Central. 67,00 67,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/05/2024 LUVA SIMPLES 20 MM ÁGUA FRIA JOELHO PVC 90º 32MM AGUA FRIA TEE COM ROSCA 20 MM ÁGUA FRIA CORDÃO PARALELO 2X2.5MM COLA PVC 75 GR SILICONE PU-40 EMBALAGEM DE 390GR BACIA SANITÁRIA DE CAIXA ACOPLADA C/ ASSENTO TEE ESGOTO 50 MM TEE ESGOTO 40 MM TEE 20 MM ÁGUA FRIA PIA LAVATÓRIO COM PÉ E COLUNA DE CERÂMICA CANO PVC MARROM 32MM BARRA DE 6MT, ESPESSURA MÍNIMA 2,1MM Finalidade: Aquisição de materiais para realizar manutenções na Unidade Básica de Saúde Central. 1.065,70
10/05/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 002/237; 1.065,70
21/05/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3005/2024 ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 2528 1.065,70
TOTAL 1.065,70 1.065,70 1.065,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.