Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VALDOMIRO TOMAZONI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3010 |
Data de lançamento: |
13/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Criança e do Adolescente - FUNDICAR |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do FUNDICAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 40.00 |
CAMISETA MALHA PERSONALIZADA
Finalidade: Aquisição de camisetas para serem distribuídas entre os membros do COMDICAR e Conselho Tutelar. |
60,00 |
2.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/05/2024 |
CAMISETA MALHA PERSONALIZADA
Finalidade: Aquisição de camisetas para serem distribuídas entre os membros do COMDICAR e Conselho Tutelar. |
2.400,00 |
|
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| 13/05/2024 |
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2147 |
|
2.400,00 |
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| 22/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3010/2024
VALDOMIRO TOMAZONI - 19627 |
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2.400,00 |
| TOTAL |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
