Nome do Credor: ABASTEC DE COMBUSTIVEIS RODEIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3011
Data de lançamento:
13/05/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
BORRACHARIA, CONSERTO DE PNEU, VULGANIZAÇÃO E LAV.
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Prestação de serviço para realizar lavagem do Veículo Argo Trekking Placa JBR-8F53 da Secretaria da Saúde devido ao Cartão Banricard Combustível não ter passado.
35,00
35,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/05/2024
Prestação de serviço para realizar lavagem do Veículo Argo Trekking Placa JBR-8F53 da Secretaria da Saúde devido ao Cartão Banricard Combustível não ter passado.
35,00
13/05/2024
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/1665;
35,00
21/05/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3011/2024
ABASTEC DE COMBUSTIVEIS RODEIO LTDA - 1
33,32
21/05/2024
Cfe. IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, retido no Pagamento do Empenho 3011/2024
1,68
TOTAL
35,00
35,00
35,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
