| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FABIANO NOVELLO - ME |
| Número do empenho: | 3016 | Data de lançamento: | 14/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 45 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.00 | Peças de parte elétrica para veículos leves, vans e minivans. - LÂMPADA FAROL Finalidade: Aquisição de lâmpadas para serem substituídas no Veículo Fiat Argo Placa JBK-0C95 da Secretaria da Saúde. | 90.000,00 | 72,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2024 | Peças de parte elétrica para veículos leves, vans e minivans. - LÂMPADA FAROL Finalidade: Aquisição de lâmpadas para serem substituídas no Veículo Fiat Argo Placa JBK-0C95 da Secretaria da Saúde. | 72,00 | ||
| 14/05/2024 | Conforme DANFE Nº 001/1392; | 72,00 | ||
| 22/05/2024 | Pagamento de Empenho 3016/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 72,00 | ||
| TOTAL | 72,00 | 72,00 | 72,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
