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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FABIANO NOVELLO - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3017 Data de lançamento: 14/05/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 45 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.01 Peças de parte elétrica para veículos leves, vans e minivans. - LÂMPADA FAROL DE MILHA 90.000,00 480,00
0.00 Peças de parte elétrica para veículos leves, vans e minivans. - LÂMPADA DA LANTERNA DA TAMPA TRASEIRA Finalidade: Aquisição de lâmpadas para substituir as que se encontram queimadas no Veículo Fiat Argo Placa JBH-7F69 da Secretaria de Saúde. 90.000,00 16,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/05/2024 Peças de parte elétrica para veículos leves, vans e minivans. - LÂMPADA FAROL DE MILHA Peças de parte elétrica para veículos leves, vans e minivans. - LÂMPADA DA LANTERNA DA TAMPA TRASEIRA Finalidade: Aquisição de lâmpadas para substituir as que se encontram queimadas no Veículo Fiat Argo Placa JBH-7F69 da Secretaria de Saúde. 496,00
14/05/2024 Conforme DANFE Nº 001/1391; 496,00
22/05/2024 Pagamento de Empenho 3017/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 496,00
TOTAL 496,00 496,00 496,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.