| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DANIEL ANTUNES KURY & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 3019 | Data de lançamento: | 14/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS AMBULATÓRIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | OXÍMETRO DIGITAL DE DEDO | 125,00 | 625,00 |
| 3.00 | APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL | 175,00 | 525,00 |
| 2.00 | APARELHO DE PRESSÃO Finalidade: Aquisição de equipamentos médicos para serem utilizados nos atendimentos à população nas Unidades Básicas de Saúde da Cidade e Distrito de Saltinho. | 135,00 | 270,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2024 | OXÍMETRO DIGITAL DE DEDO APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL APARELHO DE PRESSÃO Finalidade: Aquisição de equipamentos médicos para serem utilizados nos atendimentos à população nas Unidades Básicas de Saúde da Cidade e Distrito de Saltinho. | 1.420,00 | ||
| 14/05/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 5274 | 1.420,00 | ||
| 21/05/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3019/2024 DANIEL ANTUNES KURY & CIA LTDA - 19401 | 1.420,00 | ||
| TOTAL | 1.420,00 | 1.420,00 | 1.420,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
