Nome do Credor: VALCIR A DOS SANTOS RODRIGUES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3034
Data de lançamento:
15/05/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop.
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manut.da Secretaria de Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
366.24
SERVIÇOS DE TRANSPORTE - SERVIÇOS DE TRANSPORTE
Finalidade: Serviços de transporte de insumos e móveis saindo da cidade com destino às famílias atingidas pelas enxurradas no Distrito de Saltinho e linhas do entorno cfe relatório da Assistência Social em anexo.
DECRETO Nº 57.603, DE 5 DE MAIO DE 2024. Devido aos eventos climáticos de chuvas intensas no território do Estado do Rio Grande do Sul, que iniciaram em 24 de abril e que permanecem com sua ocorrência no mês de maio de 2024, atingindo
4,68
1.714,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/05/2024
SERVIÇOS DE TRANSPORTE - SERVIÇOS DE TRANSPORTE
Finalidade: Serviços de transporte de insumos e móveis saindo da cidade com destino às famílias atingidas pelas enxurradas no Distrito de Saltinho e linhas do entorno cfe relatório da Assistência Social em anexo.
DECRETO Nº 57.603, DE 5 DE MAIO DE 2024. Devido aos eventos climáticos de chuvas intensas no território do Estado do Rio Grande do Sul, que iniciaram em 24 de abril e que permanecem com sua ocorrência no mês de maio de 2024, atingindo marcas históricas.
1.714,00
15/05/2024
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/92;
1.714,00
23/05/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3034/2024
VALCIR A DOS SANTOS RODRIGUES LTDA - 21264
1.714,00
TOTAL
1.714,00
1.714,00
1.714,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
