| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VALCIR A DOS SANTOS RODRIGUES LTDA |
| Número do empenho: | 3034 | Data de lançamento: | 15/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Secretaria de Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 366.24 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE - SERVIÇOS DE TRANSPORTE Finalidade: Serviços de transporte de insumos e móveis saindo da cidade com destino às famílias atingidas pelas enxurradas no Distrito de Saltinho e linhas do entorno cfe relatório da Assistência Social em anexo. DECRETO Nº 57.603, DE 5 DE MAIO DE 2024. Devido aos eventos climáticos de chuvas intensas no território do Estado do Rio Grande do Sul, que iniciaram em 24 de abril e que permanecem com sua ocorrência no mês de maio de 2024, atingindo | 4,68 | 1.714,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2024 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE - SERVIÇOS DE TRANSPORTE Finalidade: Serviços de transporte de insumos e móveis saindo da cidade com destino às famílias atingidas pelas enxurradas no Distrito de Saltinho e linhas do entorno cfe relatório da Assistência Social em anexo. DECRETO Nº 57.603, DE 5 DE MAIO DE 2024. Devido aos eventos climáticos de chuvas intensas no território do Estado do Rio Grande do Sul, que iniciaram em 24 de abril e que permanecem com sua ocorrência no mês de maio de 2024, atingindo marcas históricas. | 1.714,00 | ||
| 15/05/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/92; | 1.714,00 | ||
| 23/05/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3034/2024 VALCIR A DOS SANTOS RODRIGUES LTDA - 21264 | 1.714,00 | ||
| TOTAL | 1.714,00 | 1.714,00 | 1.714,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
