| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FABIANO NOVELLO - ME |
| Número do empenho: | 3040 | Data de lançamento: | 16/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MÃO-DE-OBRA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 45 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Prestação de Serviços de parte elétrica para veículos micro-ônibus e ônibus. Finalidade: Prestação de serviços para realizar revisão da parte elétrica e troca de peças do Ônibus Placa IZC-3F75 do Transporte Escolar. | 84,12 | 252,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2024 | Prestação de Serviços de parte elétrica para veículos micro-ônibus e ônibus. Finalidade: Prestação de serviços para realizar revisão da parte elétrica e troca de peças do Ônibus Placa IZC-3F75 do Transporte Escolar. | 252,36 | ||
| 16/05/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/765; | 252,36 | ||
| 24/05/2024 | Pagamento de Empenho 3040/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 252,36 | ||
| TOTAL | 252,36 | 252,36 | 252,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
