Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SCHWAB COMERCIO DE PNEUS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3052 |
Data de lançamento: |
16/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS E CÂMARAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
12 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 24.00 |
PNEU 215/75 R16 RADIAL 116/114R, MÍNIMO 10 LONAS
Finalidade: Aquisição de pneus 215/75 R16 Radial para Veículos da Secretaria de Saúde (ESTOQUE). |
378,00 |
9.072,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/05/2024 |
PNEU 215/75 R16 RADIAL 116/114R, MÍNIMO 10 LONAS
Finalidade: Aquisição de pneus 215/75 R16 Radial para Veículos da Secretaria de Saúde (ESTOQUE). |
9.072,00 |
|
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| TOTAL |
9.072,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
9.072,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
