| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JANAINA CONZATTI DE PELEGRIN |
| Número do empenho: | 3059 | Data de lançamento: | 17/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANT. JANAINA CONZATTI DE PELEGRIN | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.96.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | ADIANTAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Adiantamento Nº 07/2024, auxílio a pessoas fisicas, conforme solicitação. | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2024 | Adiantamento Nº 07/2024, auxílio a pessoas fisicas, conforme solicitação. | 4.000,00 | ||
| 17/05/2024 | Liquidado nesta data para a secretaria JANAINA CONZATTI DE PELEGRIN conforme solicitação. | 4.000,00 | ||
| 28/05/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3059/2024 JANAINA CONZATTI DE PELEGRIN - 4360 | 4.000,00 | ||
| TOTAL | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
