Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARLENE ALVES MAYER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3065 |
Data de lançamento: |
17/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop. |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Secretaria de Assistência Social e Habitação |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
FLOR NATURAL
Finalidade: Aquisição de flores naturais para ornamentação das salas do CRAS. |
56,80 |
284,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/05/2024 |
FLOR NATURAL
Finalidade: Aquisição de flores naturais para ornamentação das salas do CRAS. |
284,00 |
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| 17/05/2024 |
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 560 |
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284,00 |
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| 28/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3065/2024
MARLENE ALVES MAYER - 2945 |
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284,00 |
| TOTAL |
284,00 |
284,00 |
284,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
