Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EDM MECÂNICA E AUTOPEÇAS LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3082 |
Data de lançamento: |
20/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PASTILHA DE FREIO MAX 956W |
584,99 |
1.169,98 |
| 2.00 |
FILTRO ÓLEO MOTOR
Finalidade: Aquisição de peças para manutenção da Pá Carregadeira Maxloader 956W da Secretaria de Obras. |
298,99 |
597,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/05/2024 |
PASTILHA DE FREIO MAX 956W FILTRO ÓLEO MOTOR
Finalidade: Aquisição de peças para manutenção da Pá Carregadeira Maxloader 956W da Secretaria de Obras. |
1.767,96 |
|
|
| 24/06/2024 |
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 543 |
|
1.767,96 |
|
| 03/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3082/2024
EDM MECÂNICA E AUTOPEÇAS LTDA ME - 416552 |
|
|
1.767,96 |
| TOTAL |
1.767,96 |
1.767,96 |
1.767,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
