| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: IDEALE GRÁFICA LTDA |
| Número do empenho: | 3098 | Data de lançamento: | 21/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 500.00 | CADERNETA DE VEÍCULO CAPA CARTOLINA AMARELA 180 GR Finalidade: Aquisição de cadernetas de veículos para a frota de veículos e máquinas da Secretaria de Obras. | 3,75 | 1.875,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2024 | CADERNETA DE VEÍCULO CAPA CARTOLINA AMARELA 180 GR Finalidade: Aquisição de cadernetas de veículos para a frota de veículos e máquinas da Secretaria de Obras. | 1.875,00 | ||
| 21/05/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 389 | 1.875,00 | ||
| 29/05/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3098/2024 IDEALE GRÁFICA LTDA - 417098 | 1.875,00 | ||
| TOTAL | 1.875,00 | 1.875,00 | 1.875,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
