Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/01/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha Pagto 01 2024 |
9.292,28 |
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| 16/01/2024 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mes de janeiro de 2024 |
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9.292,28 |
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| 16/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO ASERB, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: PROF. SAUDE CONTRATADOS ESF - ASPS 40 |
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8,48 |
| 16/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: PROF. SAUDE CONTRATADOS ESF - ASPS 40 |
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80,00 |
| 16/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANRISUL SA, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: PROF. SAUDE CONTRATADOS ESF - ASPS 40 |
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276,55 |
| 16/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: PROF. SAUDE CONTRATADOS ESF - ASPS 40 |
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1.042,52 |
| 16/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: PROF. SAUDE CONTRATADOS ESF - ASPS 40 |
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1.613,46 |
| 29/01/2024 |
Pagamento de Empenho 310/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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6.271,27 |
| TOTAL |
9.292,28 |
9.292,28 |
9.292,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
