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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3190	Data de lançamento:	22/05/2024
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO EXEC.
Órgão:	SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:	Fundo de Manut.Desenv.da Educação Básica-FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos
Conta de Despesa:	3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES
Natureza da despesa:	PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL
Fonte de Recurso:	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PGTO. REFERENTE: Folha Pagto 05/2024	0,00	15.176,34

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/05/2024	FOLHA DE PGTO. REFERENTE: Folha Pagto 05/2024	15.176,34
22/05/2024	Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de maio de 2024		15.176,34
22/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: PROFESSORES CONT. FUND. FUNDEB			120,00
22/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: PROFESSORES CONT. FUND. FUNDEB			1.239,32
22/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANRISUL SA, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: PROFESSORES CONT. FUND. FUNDEB			1.331,85
29/05/2024	Pagamento de Empenho 3190/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			12.485,17
TOTAL		15.176,34	15.176,34	15.176,34
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Retenção Relativa a Vale Alimentação	22/05/2024	120,00		Lançada
INSS - Parte Servidores - Livre	22/05/2024	1.239,32		Lançada
Consignados - Banrisul	22/05/2024	1.331,85		Lançada
TOTAL		2.691,17