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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3192	Data de lançamento:	22/05/2024
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO EXEC.
Órgão:	SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:	Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha Pagto 05/2024	0,00	1.694,66

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha Pagto 05/2024	1.694,66
22/05/2024	Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de maio de 2024		1.694,66
22/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVIDORES ESC. MUNICIPAL MDE			30,00
22/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVIDORES ESC. MUNICIPAL MDE			170,43
29/05/2024	Pagamento de Empenho 3192/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.494,23
TOTAL		1.694,66	1.694,66	1.694,66
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Retenção Relativa a Vale Alimentação	22/05/2024	30,00		Lançada
INSS - Parte Servidores - Livre	22/05/2024	170,43		Lançada
TOTAL		200,43