Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO E REPRES. LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
32
Data de lançamento:
04/01/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
MATERIAIS AMBULATÓRIO
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAPEL ROLO ESTERILIZAÇÃO 20C
188,00
188,00
14.00
ANESTÉSICO DE LIDOCAÍNA 2% - AMPOLAS DE 20ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL
Finalidade: Aquisição de materiais ambulatoriais para serem utilizados nos atendimentos à população nas Unidades Básicas de Saúde.
19,00
266,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/01/2024
PAPEL ROLO ESTERILIZAÇÃO 20C ANESTÉSICO DE LIDOCAÍNA 2% - AMPOLAS DE 20ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL
Finalidade: Aquisição de materiais ambulatoriais para serem utilizados nos atendimentos à população nas Unidades Básicas de Saúde.
454,00
04/01/2024
Conforme DANFE Nº 1/7647;
454,00
22/01/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 32/2024
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO E REPRES. LTDA - 2556
454,00
TOTAL
454,00
454,00
454,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
