Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha Pagto 05/2024 |
27.838,36 |
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| 22/05/2024 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de maio de 2024 |
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27.838,36 |
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| 22/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS 13° SALARIO NA RESCISÃO, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRAT E.FUNDAMENTAL - FUNDEB P/A 2050 |
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81,74 |
| 22/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISÃO, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRAT E.FUNDAMENTAL - FUNDEB P/A 2050 |
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84,17 |
| 22/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANRISUL SA, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRAT E.FUNDAMENTAL - FUNDEB P/A 2050 |
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154,88 |
| 22/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRAT E.FUNDAMENTAL - FUNDEB P/A 2050 |
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249,29 |
| 22/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRAT E.FUNDAMENTAL - FUNDEB P/A 2050 |
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466,00 |
| 22/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRAT E.FUNDAMENTAL - FUNDEB P/A 2050 |
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2.227,02 |
| 29/05/2024 |
Pagamento de Empenho 3203/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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24.575,26 |
| TOTAL |
27.838,36 |
27.838,36 |
27.838,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
