Manut.da Secretaria de Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: Folha Pagto 05/2024
0,00
1.296,59
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/05/2024
INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: Folha Pagto 05/2024
1.296,59
22/05/2024
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de maio de 2024
1.296,59
22/05/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO MATERNIDADE, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS - LIVRE 01
1.296,59
TOTAL
1.296,59
1.296,59
1.296,59
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
