Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3278 |
Data de lançamento: |
22/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
INSS A RECOLHER EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manut.Estratégia de Saúde da Família ESF - Estadual |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: Folha Pagto 05/2024 |
0,00 |
574,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2024 |
INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: Folha Pagto 05/2024 |
574,76 |
|
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| 22/05/2024 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de maio de 2024 |
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574,76 |
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| TOTAL |
574,76 |
574,76 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
574,76 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
