Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/05/2024 |
FOLHA DE PGTO REFERENTE: Folha Pagto 05/2024 |
6.435,52 |
|
|
22/05/2024 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de maio de 2024 |
|
6.435,52 |
|
22/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SAMU CONT. PROF. SAÚDE - FEDERAL 4620 |
|
|
60,00 |
22/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SAMU CONT. PROF. SAÚDE - FEDERAL 4620 |
|
|
781,00 |
22/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SAMU CONT. PROF. SAÚDE - FEDERAL 4620 |
|
|
1.089,25 |
29/05/2024 |
Pagamento de Empenho 3304/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
4.505,27 |
TOTAL |
6.435,52 |
6.435,52 |
6.435,52 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.