Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha Pagto 05/2024 |
30.178,82 |
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| 22/05/2024 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de maio de 2024 |
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30.178,82 |
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| 22/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISÃO, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVID CONTRATADOS |
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10,18 |
| 22/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIB. SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVID CONTRATADOS |
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22,60 |
| 22/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO ASERB, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVID CONTRATADOS |
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86,37 |
| 22/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVID CONTRATADOS |
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283,79 |
| 22/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVID CONTRATADOS |
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393,75 |
| 22/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVID CONTRATADOS |
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572,00 |
| 22/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANRISUL SA, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVID CONTRATADOS |
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3.654,72 |
| 22/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVID CONTRATADOS |
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3.775,81 |
| 29/05/2024 |
Pagamento de Empenho 3328/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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21.379,60 |
| TOTAL |
30.178,82 |
30.178,82 |
30.178,82 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
