| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANTONIO CAVASIN |
| Número do empenho: | 3351 | Data de lançamento: | 22/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 49 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | TONER BROTHER AMARELO 2,3K DCPL3560/HLL3240 TN219XLYBR | 750,00 | 1.500,00 |
| 2.00 | TONER BROTHER CIANO 2,3K DCPL3560/HLL3240 TN219XLCBR | 750,00 | 1.500,00 |
| 2.00 | TONER BROTHER MAGENTA 2,3K DCPL3560/HLL3240 TN219XLMBR | 750,00 | 1.500,00 |
| 6.00 | TONER BROTHER PRETO 3K DCPL3560/HLL3240 TN219XLBKBR Contratação de empresa para fornecimento de toners para impressora BROTHER DCP-L3460CDW, para utilização da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos. | 692,00 | 4.152,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2024 | TONER BROTHER AMARELO 2,3K DCPL3560/HLL3240 TN219XLYBR TONER BROTHER CIANO 2,3K DCPL3560/HLL3240 TN219XLCBR TONER BROTHER MAGENTA 2,3K DCPL3560/HLL3240 TN219XLMBR TONER BROTHER PRETO 3K DCPL3560/HLL3240 TN219XLBKBR Contratação de empresa para fornecimento de toners para impressora BROTHER DCP-L3460CDW, para utilização da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos. | 8.652,00 | ||
| 06/06/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 55180814 | 3.634,00 | ||
| 10/06/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 55233356 | 5.018,00 | ||
| 19/06/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3351/2024 - REF. JUNHO/2024 MARCOS ANTONIO CAVASIN - 415273 | 3.634,00 | ||
| 20/06/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3351/2024 - REF. JUNHO/2024 MARCOS ANTONIO CAVASIN - 415273 | 5.018,00 | ||
| TOTAL | 8.652,00 | 8.652,00 | 8.652,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
