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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCOS ANTONIO CAVASIN

Dados do Empenho

Número do empenho:	3351	Data de lançamento:	22/05/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:	Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	TONER BROTHER AMARELO 2,3K DCPL3560/HLL3240 TN219XLYBR	750,00	1.500,00
2.00	TONER BROTHER CIANO 2,3K DCPL3560/HLL3240 TN219XLCBR	750,00	1.500,00
2.00	TONER BROTHER MAGENTA 2,3K DCPL3560/HLL3240 TN219XLMBR	750,00	1.500,00
6.00	TONER BROTHER PRETO 3K DCPL3560/HLL3240 TN219XLBKBR Contratação de empresa para fornecimento de toners para impressora BROTHER DCP-L3460CDW, para utilização da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos.	692,00	4.152,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/05/2024	TONER BROTHER AMARELO 2,3K DCPL3560/HLL3240 TN219XLYBR TONER BROTHER CIANO 2,3K DCPL3560/HLL3240 TN219XLCBR TONER BROTHER MAGENTA 2,3K DCPL3560/HLL3240 TN219XLMBR TONER BROTHER PRETO 3K DCPL3560/HLL3240 TN219XLBKBR Contratação de empresa para fornecimento de toners para impressora BROTHER DCP-L3460CDW, para utilização da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos.	8.652,00
06/06/2024	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 55180814		3.634,00
10/06/2024	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 55233356		5.018,00
19/06/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3351/2024 - REF. JUNHO/2024 MARCOS ANTONIO CAVASIN - 415273			3.634,00
20/06/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3351/2024 - REF. JUNHO/2024 MARCOS ANTONIO CAVASIN - 415273			5.018,00
TOTAL		8.652,00	8.652,00	8.652,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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