| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GIOVANI LUIS FERASSO EIRELI ME |
| Número do empenho: | 3352 | Data de lançamento: | 22/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS PARA FAZER CÓPIAS DE PLOTER Finalidade: Prestação de serviços para realizar cópias de projetos de engenharia referente à pavimentação de ruas da cidade. | 578,00 | 578,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2024 | SERVIÇOS PARA FAZER CÓPIAS DE PLOTER Finalidade: Prestação de serviços para realizar cópias de projetos de engenharia referente à pavimentação de ruas da cidade. | 578,00 | ||
| 22/05/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/1225; | 578,00 | ||
| 04/06/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3352/2024 GIOVANI LUIS FERASSO EIRELI ME - 299044 | 578,00 | ||
| TOTAL | 578,00 | 578,00 | 578,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
