Manut.da Secretaria de Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3190.04.99.02.00.00 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha Pagto 01 2024
0,00
2.163,82
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha Pagto 01 2024
2.163,82
16/01/2024
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mes de janeiro de 2024
2.163,82
16/01/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: CONTRATADOS PAIF E SCFV - LIVRE
29,00
16/01/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: CONTRATADOS PAIF E SCFV - LIVRE
173,56
29/01/2024
Pagamento de Empenho 336/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.961,26
TOTAL
2.163,82
2.163,82
2.163,82
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
