| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GRAFICA RODAN LTDA - ME |
| Número do empenho: | 3382 | Data de lançamento: | 23/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Serv.na Agricultura - Próprios | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Sec. da Agricultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | BLOCOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (AGRICULTURA, OBRAS) | 13,60 | 680,00 |
| 2.00 | BASE PARA CARIMBO Finalidade: Aquisição de material de expediente para ser utilizado pela Secretaria da Agricultura. | 45,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2024 | BLOCOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (AGRICULTURA, OBRAS) BASE PARA CARIMBO Finalidade: Aquisição de material de expediente para ser utilizado pela Secretaria da Agricultura. | 770,00 | ||
| 23/05/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2265 | 770,00 | ||
| 04/06/2024 | Pagamento de Empenho 3382/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 770,00 | ||
| TOTAL | 770,00 | 770,00 | 770,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
