| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GRAFICA RODAN LTDA - ME |
| Número do empenho: | 3385 | Data de lançamento: | 23/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2500.00 | FOLHAS TIMBRADAS Finalidade: Aquisição de material gráfico para ser utilizado pela Secretaria de Educação. | 0,24 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2024 | FOLHAS TIMBRADAS Finalidade: Aquisição de material gráfico para ser utilizado pela Secretaria de Educação. | 600,00 | ||
| 23/05/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2264 | 600,00 | ||
| 05/06/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3385/2024 GRAFICA RODAN LTDA - ME - 41750 | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
