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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GRAFICA RODAN LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3386 Data de lançamento: 23/05/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2500.00 FOLHAS TIMBRADAS Finalidade: Aquisição de material gráfico para ser utilizado pela Secretaria de Saúde. 0,24 600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/05/2024 FOLHAS TIMBRADAS Finalidade: Aquisição de material gráfico para ser utilizado pela Secretaria de Saúde. 600,00
23/05/2024 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2263 600,00
04/06/2024 Pagamento de Empenho 3386/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 600,00
TOTAL 600,00 600,00 600,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.