Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: GRAFICA RODAN LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3386 |
Data de lançamento: |
23/05/2024 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria de Saúde |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2500.00 |
FOLHAS TIMBRADAS
Finalidade: Aquisição de material gráfico para ser utilizado pela Secretaria de Saúde. |
0,24 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/05/2024 |
FOLHAS TIMBRADAS
Finalidade: Aquisição de material gráfico para ser utilizado pela Secretaria de Saúde. |
600,00 |
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23/05/2024 |
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2263 |
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600,00 |
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04/06/2024 |
Pagamento de Empenho 3386/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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600,00 |
TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.