| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VOLMIR JOSÉ TENEDINI-ME |
| Número do empenho: | 3388 | Data de lançamento: | 23/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 25 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.20 | TABUA PINUS P/ CAIXARIA DE 15 A 25CM Finalidade: Aquisição de madeiras para construção de um muro de divisa na Unidade Básica de Saúde Central. | 712,80 | 1.568,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2024 | TABUA PINUS P/ CAIXARIA DE 15 A 25CM Finalidade: Aquisição de madeiras para construção de um muro de divisa na Unidade Básica de Saúde Central. | 1.568,16 | ||
| 23/05/2024 | Conforme DANFE Nº 1/1030; | 1.568,16 | ||
| 04/06/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3388/2024 VOLMIR JOSÉ TENEDINI-ME - 22204 | 1.568,16 | ||
| TOTAL | 1.568,16 | 1.568,16 | 1.568,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
