| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VOLMIR JOSÉ TENEDINI-ME |
| Número do empenho: | 3389 | Data de lançamento: | 23/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Melhorias Habitacionais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 25 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.26 | TABUA PINUS P/ CAIXARIA DE 15 A 25CM Finalidade: Aquisição de madeiras para ampliação de banheiro na residência em benefício do Carente Sr. Altemio de Souza conforme Estudo Social. | 712,80 | 185,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2024 | TABUA PINUS P/ CAIXARIA DE 15 A 25CM Finalidade: Aquisição de madeiras para ampliação de banheiro na residência em benefício do Carente Sr. Altemio de Souza conforme Estudo Social. | 185,32 | ||
| 23/05/2024 | Conforme DANFE Nº 1/1031; | 185,32 | ||
| 05/06/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3389/2024 VOLMIR JOSÉ TENEDINI-ME - 22204 | 185,32 | ||
| TOTAL | 185,32 | 185,32 | 185,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
