| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VOLMIR JOSÉ TENEDINI-ME |
| Número do empenho: | 3390 | Data de lançamento: | 23/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Normatização e Fiscalização | ||||
| Projeto / Atividade: | Gestão do Trânsito Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 25 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 31.50 | MADEIRA EUCALIPTO P/ TRAVAMENTO DE PAREDES 5X7CM Finalidade: Aquisição de madeiras para instalação de placas de sinalização no caminho que vai ao Distrito de Saltinho devido ao desabamento da ponte que liga a cidade ao Distrito. DECRETO Nº 57.603, DE 5 DE MAIO DE 2024. Devido aos eventos climáticos de chuvas intensas no território do Estado do Rio Grande do Sul, que iniciaram em 24 de abril e que permanecem com sua ocorrência no mês de maio de 2024, atingindo marcas históricas. | 4,93 | 155,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2024 | MADEIRA EUCALIPTO P/ TRAVAMENTO DE PAREDES 5X7CM Finalidade: Aquisição de madeiras para instalação de placas de sinalização no caminho que vai ao Distrito de Saltinho devido ao desabamento da ponte que liga a cidade ao Distrito. DECRETO Nº 57.603, DE 5 DE MAIO DE 2024. Devido aos eventos climáticos de chuvas intensas no território do Estado do Rio Grande do Sul, que iniciaram em 24 de abril e que permanecem com sua ocorrência no mês de maio de 2024, atingindo marcas históricas. | 155,29 | ||
| 23/05/2024 | Conforme DANFE Nº 1/1032; | 155,29 | ||
| 04/06/2024 | Pagamento de Empenho 3390/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 155,29 | ||
| TOTAL | 155,29 | 155,29 | 155,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
