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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:13.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VOLMIR JOSÉ TENEDINI-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3390 Data de lançamento: 23/05/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Publicos
Função: Segurança Pública
Subfunção: Normatização e Fiscalização
Projeto / Atividade: Gestão do Trânsito Municipal
Conta de Despesa: 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 25 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
31.50 MADEIRA EUCALIPTO P/ TRAVAMENTO DE PAREDES 5X7CM Finalidade: Aquisição de madeiras para instalação de placas de sinalização no caminho que vai ao Distrito de Saltinho devido ao desabamento da ponte que liga a cidade ao Distrito. DECRETO Nº 57.603, DE 5 DE MAIO DE 2024. Devido aos eventos climáticos de chuvas intensas no território do Estado do Rio Grande do Sul, que iniciaram em 24 de abril e que permanecem com sua ocorrência no mês de maio de 2024, atingindo marcas históricas. 4,93 155,29

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/05/2024 MADEIRA EUCALIPTO P/ TRAVAMENTO DE PAREDES 5X7CM Finalidade: Aquisição de madeiras para instalação de placas de sinalização no caminho que vai ao Distrito de Saltinho devido ao desabamento da ponte que liga a cidade ao Distrito. DECRETO Nº 57.603, DE 5 DE MAIO DE 2024. Devido aos eventos climáticos de chuvas intensas no território do Estado do Rio Grande do Sul, que iniciaram em 24 de abril e que permanecem com sua ocorrência no mês de maio de 2024, atingindo marcas históricas. 155,29
23/05/2024 Conforme DANFE Nº 1/1032; 155,29
04/06/2024 Pagamento de Empenho 3390/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 155,29
TOTAL 155,29 155,29 155,29
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.