| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GLP TELECOMUNICACOES EIRELI |
| Número do empenho: | 3396 | Data de lançamento: | 24/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Escolas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Fatura dos serviços de internet da Escola Municipal Padre Manoel da Nobrega referente ao mês de maio de 2024. | 79,90 | 79,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2024 | Fatura dos serviços de internet da Escola Municipal Padre Manoel da Nobrega referente ao mês de maio de 2024. | 79,90 | ||
| 24/05/2024 | Liquidado nesta data para o credor GLP TELECOMUNICACOES EIRELI conforme boleto | 79,90 | ||
| 05/06/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3396/2024 GLP TELECOMUNICACOES EIRELI - 415041 | 79,90 | ||
| TOTAL | 79,90 | 79,90 | 79,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
