| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA FW |
| Número do empenho: | 3402 | Data de lançamento: | 24/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MÃO-DE-OBRA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE MECANICA Finalidade: Prestação de serviços de mecânica para realizar substituição de peças para o Veículo Fiat Argo Placa JBH-7F69 da Secretaria de Saúde. | 320,00 | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2024 | SERVIÇOS DE MECANICA Finalidade: Prestação de serviços de mecânica para realizar substituição de peças para o Veículo Fiat Argo Placa JBH-7F69 da Secretaria de Saúde. | 320,00 | ||
| 24/05/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 34864 | 320,00 | ||
| 05/06/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3402/2024 MARINA VEICULOS LTDA FW - 1420 | 304,64 | ||
| 05/06/2024 | Cfe. IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, retido no Pagamento do Empenho 3402/2024 | 15,36 | ||
| TOTAL | 320,00 | 320,00 | 320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 05/06/2024 | 15,36 | Lançada | |
| TOTAL | 15,36 |
