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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:13.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: OSORIO VALDUGA & CIA LTDA-ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3415	Data de lançamento:	27/05/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO
Unidade:	Unidades Subordinadas
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	TINTA ACRÍLICA COR BRANCO GELO, SEMI BRILHO, PRIMEIRA LINHA, BALDE 18LTS	500,00	500,00
2.00	SOLVENTE 1L Finalidade: Aquisição de material para pintura externa do Centro Administrativo Municipal.	17,82	35,64

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/05/2024	TINTA ACRÍLICA COR BRANCO GELO, SEMI BRILHO, PRIMEIRA LINHA, BALDE 18LTS SOLVENTE 1L Finalidade: Aquisição de material para pintura externa do Centro Administrativo Municipal.	535,64
27/05/2024	Conforme DANFE Nº 1/580;		535,64
05/06/2024	Pagamento de Empenho 3415/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			535,64
TOTAL		535,64	535,64	535,64
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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