| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: OSORIO VALDUGA & CIA LTDA-ME |
| Número do empenho: | 3415 | Data de lançamento: | 27/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 41 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TINTA ACRÍLICA COR BRANCO GELO, SEMI BRILHO, PRIMEIRA LINHA, BALDE 18LTS | 500,00 | 500,00 |
| 2.00 | SOLVENTE 1L Finalidade: Aquisição de material para pintura externa do Centro Administrativo Municipal. | 17,82 | 35,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2024 | TINTA ACRÍLICA COR BRANCO GELO, SEMI BRILHO, PRIMEIRA LINHA, BALDE 18LTS SOLVENTE 1L Finalidade: Aquisição de material para pintura externa do Centro Administrativo Municipal. | 535,64 | ||
| 27/05/2024 | Conforme DANFE Nº 1/580; | 535,64 | ||
| 05/06/2024 | Pagamento de Empenho 3415/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 535,64 | ||
| TOTAL | 535,64 | 535,64 | 535,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
