Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CASA DAS LINHAS LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3421 |
Data de lançamento: |
27/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop. |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Secretaria de Assistência Social e Habitação |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 9.00 |
ATOALHADO PLÁSTICO TRANSPARENTE
Finalidade: Aquisição de plástico atoalhado para a sala de artesanatos do CRAS. |
39,00 |
351,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2024 |
ATOALHADO PLÁSTICO TRANSPARENTE
Finalidade: Aquisição de plástico atoalhado para a sala de artesanatos do CRAS. |
351,00 |
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| 27/05/2024 |
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 6 |
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351,00 |
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| 05/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3421/2024
CASA DAS LINHAS LTDA - ME - 2560 |
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351,00 |
| TOTAL |
351,00 |
351,00 |
351,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
