| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CASA DAS LINHAS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 3422 | Data de lançamento: | 27/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programas da Saúde - NAAB - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.50 | ATOALHADO PLÁSTICO TRANSPARENTE Finalidade: Aquisição de plástico atoalhado para a sala de artesanatos do NAAB. | 39,00 | 292,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2024 | ATOALHADO PLÁSTICO TRANSPARENTE Finalidade: Aquisição de plástico atoalhado para a sala de artesanatos do NAAB. | 292,50 | ||
| 27/05/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 7 | 292,50 | ||
| 05/06/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3422/2024 CASA DAS LINHAS LTDA - ME - 2560 | 292,50 | ||
| TOTAL | 292,50 | 292,50 | 292,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
