Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CASA DAS LINHAS LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3422 |
Data de lançamento: |
27/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manut.Programas da Saúde - NAAB - Estadual |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.50 |
ATOALHADO PLÁSTICO TRANSPARENTE
Finalidade: Aquisição de plástico atoalhado para a sala de artesanatos do NAAB. |
39,00 |
292,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2024 |
ATOALHADO PLÁSTICO TRANSPARENTE
Finalidade: Aquisição de plástico atoalhado para a sala de artesanatos do NAAB. |
292,50 |
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| 27/05/2024 |
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 7 |
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292,50 |
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| 05/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3422/2024
CASA DAS LINHAS LTDA - ME - 2560 |
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292,50 |
| TOTAL |
292,50 |
292,50 |
292,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
