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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:13.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3448 Data de lançamento: 28/05/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: MATERIAIS AMBULATÓRIO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AGESANI SOLUÇÃO AQUOSA 350ML 150,00 150,00
30.00 COMPRESSA DE GAZE 7,5X15 5ML 25 UN 12,00 360,00
5.00 PINÇA KELLY RETA 14CM 65,00 325,00
5.00 PINÇA KELLY CURVA 14CM Finalidade: Aquisição de materiais ambulatoriais para serem utilizados nas Unidades Básicas de Saúde. 65,00 325,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/05/2024 AGESANI SOLUÇÃO AQUOSA 350ML COMPRESSA DE GAZE 7,5X15 5ML 25 UN PINÇA KELLY RETA 14CM PINÇA KELLY CURVA 14CM Finalidade: Aquisição de materiais ambulatoriais para serem utilizados nas Unidades Básicas de Saúde. 1.160,00
28/05/2024 Conforme DANFE Nº 1/8145; 1.160,00
07/06/2024 Pagamento de Empenho 3448/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.160,00
TOTAL 1.160,00 1.160,00 1.160,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.