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Exercício: 2024
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3449	Data de lançamento:	28/05/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	MATERIAIS AMBULATÓRIO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	TESOURA CIRURGICA 15 CM RETA	50,00	250,00
10.00	PORTA LÂMINAS C/ ROSCA C/ 3 POSIÇÕES	3,50	35,00
5.00	PINÇA DISSECÇÃO ANTOMICA 14 CM ABC	30,00	150,00
5.00	PINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO 14 CM ABC	32,00	160,00
5.00	TESOURA RETA 12CM Finalidade: Aquisição de materiais ambulatoriais para serem utilizados na Unidade Básica de Saúde do Distrito de Saltinho.	60,00	300,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/05/2024	TESOURA CIRURGICA 15 CM RETA PORTA LÂMINAS C/ ROSCA C/ 3 POSIÇÕES PINÇA DISSECÇÃO ANTOMICA 14 CM ABC PINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO 14 CM ABC TESOURA RETA 12CM Finalidade: Aquisição de materiais ambulatoriais para serem utilizados na Unidade Básica de Saúde do Distrito de Saltinho.	895,00
28/05/2024	Conforme DANFE Nº 1/8146;		895,00
07/06/2024	Pagamento de Empenho 3449/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			895,00
TOTAL		895,00	895,00	895,00
SALDO A PAGAR				0,00