| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ADAO CARDOSO |
| Número do empenho: | 3459 | Data de lançamento: | 28/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Duas diárias vencidas nos dias 26 e 27 de maio de 2024 em viagem a Porto Alegre-RS quando foi levar paciente para consulta e revisão de queimaduras. | 401,82 | 803,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2024 | Duas diárias vencidas nos dias 26 e 27 de maio de 2024 em viagem a Porto Alegre-RS quando foi levar paciente para consulta e revisão de queimaduras. | 803,64 | ||
| 28/05/2024 | Liquidado nesta data para o credor ADAO CARDOSO conforme solicitação de diárias. | 803,64 | ||
| 07/06/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3459/2024 ADAO CARDOSO - 342 | 803,64 | ||
| TOTAL | 803,64 | 803,64 | 803,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
